B2B 銷項-發票折讓作業
折讓 B2B 銷項發票方法一：API 串接
API串接，可至開發者中心查詢。
折讓 B2B 銷項發票方法二：綠界發票後台發票列表操作折讓
B2B 電子發票-銷項 > 發票查詢與異動功能中，您可以於列表中點【折讓】，進行單張發票的折讓作業。
輸入欲折讓的商品及金額後，點選【開立折讓】，即可完成折讓。
折讓 B2B 銷項發票方法三：綠界發票後台發票折讓作業
B2B 電子發票-銷項 > 發票折讓作業功能中，您可直接搜尋發票號碼，或者是透過查詢買方統編，再選擇要折讓的發票開立折讓單。查詢條件搜尋已開立的發票，點擊發票號碼可進一步開立折讓單。
此方法適用於要操作單張，或想要彙開同一客戶的多筆發票折讓。
選擇每張發票需折讓的商品品項與折讓的金額，並點選「開立折讓」，以開立折讓單。
折讓 B2B 銷項發票方法四：綠界發票後台批次匯入作業
此方法適用於大量折讓，或想要一次性進行不同客戶發票的折讓作業。
1. 登入綠界廠商專區 > 發票/收據 > B2B電子發票-銷項 > 批次匯入作業。
2. 先參考下載範例模板，使用Excel建立您的折讓單資料檔案，並存成CSV格式。
※目前匯入僅接受CSV檔案，請務將Excel檔案存成CSV格式。
3. 點選下拉式選單，選擇「折讓單批次匯入」，點選【選擇檔案】選擇要您要上傳的CSV檔，再點【確認匯入】，即完成批次開立。
